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Resumen Memoria de Gestión Gerencia curso 2006-2007

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Viñeta GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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El número total del Personal Docente e Investigador de la UAH en sus diferentes Cuerpos o Categorías es a fecha 31 de julio de 2007 de 1.888 efectivos (1.721 docentes y 167 investigadores), con un incremento de 17 profesores y 42 investigadores con respecto a septiembre de 2006. El reparto es de aproximadamente el 51 % miembros de los cuerpos docentes y 49 % de profesores contratados. En este curso se han tramitado 17 convocatorias para los cuerpos docentes y 215 para los profesores contratados.

Con respecto al Personal de Administración y Servicios el número total es 784, con un incremento de 21 personas, siendo el 59 % funcionario y el 41 % laboral. En Formación del PAS se ha invertido 100.000 € y se han desarrollado 83 acciones formativas con 1.046  asistentes a los cursos y una valoración media de 3,77 sobre 5 puntos.

Con respecto a las relaciones laborales del PAS hay que destacar los siguientes aspectos:  acuerdo de creación de la Escala  Técnica Auxiliar  de Archivos y Bibliotecas, acuerdo sobre procesos de consolidación de empleo de personal laboral de administración y servicios para estabilizar el empleo temporal de larga duración en la Universidad, se han realizado un elevado número de procesos selectivos, concursos y oposiciones, ha existido una elevada movilidad de la plantilla como consecuencia de los concursos y de los procesos de promoción  llevados a cabo, en formación se ha puesto en marcha de un nuevo sistema de detección individualizada de las necesidades de formación de cada empleado como fase previa a la configuración del plan anual de formación y, por último, se han introducido mejoras en la gestión administrativa.

Se encuentra en la última fase el estudio en la Comisión de Acción Social de la propuesta de nuevo Reglamento de Acción Social que se someterá a la aprobación del Consejo de Gobierno probablemente antes de finalizar el año.

El gasto total ejecutado en 2006 del capítulo 1, gastos de personal, incluidas cuotas sociales, ascendió a 73.716.994 € (cantidad distribuida en 66,4 % PDI y 33,6 % PAS), con un incremento interanual del 14,45 % en PDI y un 8,66% en PAS %.

Viñeta GESTIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA

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En aplicación del modelo de financiación de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, la Universidad ha conseguido una financiación adicional de 3.546.096 €; en total la cifra de nominativa consolidada asciende en 2007 a 82.876.596 €.

La ejecución del presupuesto del ejercicio 2006 ha sido de 157.322.000 € en el presupuestos de gastos y de 155.012.000 € en el de ingresos. Los gastos han sido gestionados desde 1.197 centros de coste y los ingresos fueron gestionados en 6.572 expedientes de ingresos.

Con respecto a la Tesorería, la Universidad ha recibido en sus cuentas corrientes 146.000.000 € registrados en 72.598 apuntes bancarios y ha pagado 152.000.000 €.

Durante el ejercicio 2006 la Universidad de Alcalá ha cumplido con sus obligaciones fiscales, se ha ingresado en las arcas estatales 14.900.000 € en concepto de cumplimiento de obligaciones materiales de los que 600.000 € corresponden al IVA y 14.300.000 € corresponden al IRPF.

La gestión de contratos del Servicio de Contratación ha sido de 513 con una cuantía económica que ha ascendido a 33.653.904 €, de los que un 42 % (14 millones de euros) fueron para adjudicación y gestión de obras, un 25% para suministros, un 29% para contratación de servicios y un 4% para otro tipo de contratos. Con respecto al año 2005 se ha incremento el volumen de contratación en un 20 %. Las adquisiciones de material, en la Sección de Compras ha ascendido a 1.500.00 € en material fungible e inventariable, básicamente equipamiento de mobiliario y material informático.

Con respecto al patrimonio universitario se dispone de 60 edificios en propiedad para uso docente y administrativo, las instalaciones botánicas y las instalaciones deportivas. La gestión, control y actualización de bienes muebles ha supuesto un  volumen económico de 5.307.486 €

Se ha realizado el seguimiento administrativo y económico de la Escuela Taller de “Nuevas tecnologías aplicadas al patrimonio documental” y la Escuela Taller de “Medio Ambiente y jardinería”, junto con servicios propios de la Universidad como la imprenta, las visitas guiadas y la tienda universitaria.

Viñeta GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

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En enero de 2007 se crea la Oficina de Proyectos, para adaptarse a la nueva situación en infraestructuras y rehabilitación que se plantean con el nuevo Plan de Financiación de Inversiones de la Comunidad para el período 2007-2011 por un lado y al inicio de las actuaciones en los Cuarteles para la construcción de la nueva Biblioteca y Museo y de la nueva residencia universitaria.

Se están llevando a acabo, las obras de reforma y mantenimiento en los diversos edificios, se ha acometido la renovación de cubiertas en varios edificios del Campus Externo y Ciudad, la reforma en departamentos como el de Zoología y la construcción del nuevo Edificio Polivalente. A los 7,4 millones de € que suponen estas actuaciones hay que añadir los 12 millones de € del concurso de la Biblioteca y Museo en los Cuarteles y los más de 15 millones de € que se van a invertir en la residencia universitaria a través del contrato de cesión de obra pública, resueltos y adjudicados respectivamente en el mes de julio.

Los Servicios Informáticos han seguido dando el soporte tecnológico de toda la actividad académica, de gestión y de la información de la Universidad, introduciendo continuas mejoras. En este curso se ha terminado la migración de la red de comunicaciones de ATM a Gigabit Ethernet, se han incorporado nuevos servidores y nuevas plataformas en los sistemas informáticos, se ha realizado las actualizaciones de las aplicaciones informáticas corporativas de la gestión, Universitas XXI, incluyendo el Datawarehouse, la implantación del programa de automatización del Archivo Universitario y el desarrollo de otras aplicaciones; asimismo el Servicio de Comunicación  ha renovado la imagen corporativa del Web Institucional y potenciado los diferentes canales de comunicación interna y externa.

La Oficina Tecnológica ha seguido proporcionando apoyo y soporte a importantes proyectos de homogeneización tecnológica y colaborando con otras empresas como en el programa Athenea para adquisición de ordenadores portátiles de los miembros de la comunidad universitaria.

El Servicio de Mantenimiento desarrolla a diario su trabajo de apoyo a la actividad docente y general de la Universidad, garantizando el suministro por corrección de averías (mantenimientos preventivos y correctivos), de forma estable y dentro de las normas vigentes de los elementos básicos. También ha realizado el control de instalaciones con el mantenimiento técnico-legal obligatorio.

Por último, los Servicios Generales ha aportado su capacidad de gestión de los servicios comunes que permiten el normal funcionamiento de la Universidad, con un volumen económico de 10.451.218 €; con el siguiente reparto de los principales gastos: 44 % limpieza, 18% energía eléctrica, 11% comunicaciones y 10 % seguridad.

Viñeta COORDINADOR GERENCIA

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En julio se ha creado la Oficina de Estadística Universitaria con la misión de recopilar, sistematizar y difundir, de forma coordinada con los órganos de gobierno y las unidades de gestión, la información estadística más relevante.

  

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